海南省發(fā)展控股有限公司、海南省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）2024年第一批中央基建投資預(yù)算的通知》（財(cái)建〔2024〕155號）以及《海南省發(fā)展和改革委員會海南省水務(wù)廳關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）2024年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》（瓊發(fā)改便函〔2024〕1867號）,，現(xiàn)將2024年中央基建投資預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給你們，專項(xiàng)用于水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）,，具體項(xiàng)目,、金額、科目及績效目標(biāo)詳見附件,，為提高中央基建資金使用效益,，請按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于“全面實(shí)施預(yù)算績效管理”的決策部署,，在組織預(yù)算執(zhí)行中對照績效目標(biāo)表做好績效監(jiān)控,，確保年度績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，附件：1.水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）2024年第一批中央基建投資預(yù)算表2.績效目標(biāo)表海南省財(cái)政廳2024年7月12日附件1水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）2024年第一批中央基建投資預(yù)算表單位：萬元單位項(xiàng)目名稱金額支出功能分類科目支出經(jīng)濟(jì)分類科目備注合計(jì)22,277海南省發(fā)展控股有限公司北門江天角潭水利樞紐工程12,0102130305水利工程建設(shè)508對企業(yè)資本性支出海南省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局松濤灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程10,2672130305水利工程建設(shè)50602資本性支出（基本建設(shè)）附件2-1績效目標(biāo)表（2024年度）專項(xiàng)名稱水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）下達(dá)地方或單位海南省發(fā)展控股有限公司本年度下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）12010總體目標(biāo)年度投資計(jì)劃執(zhí)行良好,，保障建設(shè)質(zhì)量和效益,，2024年完工項(xiàng)目可初步發(fā)揮效益，績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值實(shí)施效果指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)支持項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）1年度工程質(zhì)量合格率≥90%年度建設(shè)任務(wù)量完成率≥80%概算控制基本符合要求的項(xiàng)目比例≥80%效益指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的項(xiàng)目比例≥80%基本實(shí)現(xiàn)年度社會效益目標(biāo)的項(xiàng)目比例≥80%生態(tài)環(huán)境影響控制及生態(tài)效益發(fā)揮基本符合要求的比例≥80%建設(shè)方案和施工質(zhì)量總體符合工程設(shè)計(jì)或有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目比例≥80%滿意度指標(biāo)受益群眾基本滿意的比例≥80%過程管理指標(biāo)計(jì)劃管理指標(biāo)投資計(jì)劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時(shí)≤10個(gè)工作日“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率100%資金管理指標(biāo)中央預(yù)算內(nèi)投資支付率≥65%年度計(jì)劃投資完成率≥80%項(xiàng)目管理指標(biāo)項(xiàng)目開工率≥90%超規(guī)模,、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例≤10%監(jiān)督檢查指標(biāo)審計(jì)、督查,、巡視等指出問題項(xiàng)目比例≤1%附件2-2績效目標(biāo)表（2024年度）專項(xiàng)名稱水利專項(xiàng)（重大骨干防洪減災(zāi)方向等）下達(dá)地方或單位海南省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局本年度下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）10267總體目標(biāo)年度投資計(jì)劃執(zhí)行良好,，保障建設(shè)質(zhì)量和效益，2024年完工項(xiàng)目可初步發(fā)揮效益,，績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值實(shí)施效果指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)支持項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）1年度工程質(zhì)量合格率≥90%年度建設(shè)任務(wù)量完成率≥80%概算控制基本符合要求的項(xiàng)目比例≥80%效益指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)的項(xiàng)目比例≥80%基本實(shí)現(xiàn)年度社會效益目標(biāo)的項(xiàng)目比例≥80%生態(tài)環(huán)境影響控制及生態(tài)效益發(fā)揮基本符合要求的比例≥80%建設(shè)方案和施工質(zhì)量總體符合工程設(shè)計(jì)或有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目比例≥80%滿意度指標(biāo)受益群眾基本滿意的比例≥80%過程管理指標(biāo)計(jì)劃管理指標(biāo)投資計(jì)劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時(shí)≤10個(gè)工作日“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率100%資金管理指標(biāo)中央預(yù)算內(nèi)投資支付率≥65%年度計(jì)劃投資完成率≥80%項(xiàng)目管理指標(biāo)項(xiàng)目開工率≥90%超規(guī)模,、超標(biāo)準(zhǔn)、超概算項(xiàng)目比例≤10%監(jiān)督檢查指標(biāo)審計(jì),、督查,、巡視等指出問題項(xiàng)目比例≤1%。