增減變化原因說(shuō)明:當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)基本支出127.16萬(wàn)元,，當(dāng)季度完成年初預(yù)算26.66%,累計(jì)執(zhí)行數(shù)為377.23萬(wàn)元,，累計(jì)完成年初預(yù)算79.08%,較上年同期減少4.3萬(wàn)元,主要是因?yàn)椋夯局С觯ㄈ藛T支出支、出公用支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等）減少4.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出當(dāng)季度支出347.57萬(wàn)元,，累計(jì)執(zhí)行數(shù)415.6萬(wàn)元，較上年同期增加36.61萬(wàn)元,，增加的主要原因：項(xiàng)目支出資金,、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出等增加36.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出,、補(bǔ)助資金是上級(jí)資金,，沒(méi)有納入預(yù)算。