增減變化原因說(shuō)明:當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)基本支出151.14萬(wàn)元，當(dāng)季度完成年初預(yù)算31.68%,累計(jì)執(zhí)行數(shù)為528.37萬(wàn)元,，累計(jì)完成年初預(yù)算110.76%,較上年同期增加39.74萬(wàn)元,主要是因?yàn)椋夯局С觯ㄈ藛T支出支,、出公用支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等）增加39.74萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出當(dāng)季度支出88.57萬(wàn)元,，累計(jì)執(zhí)行數(shù)504.17萬(wàn)元，較上年同期減少36.37萬(wàn)元,，減少的主要原因：項(xiàng)目支出資金,、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出等減少36.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出,、補(bǔ)助資金是上級(jí)資金,，沒(méi)有納入預(yù)算。