海南省海洋與漁業(yè)科學(xué)院、東方市,、陵水縣、三亞市財政局：根據(jù)《財政部關(guān)于下達2023年藏糧于地藏糧于技專項（現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向）中央基建投資預(yù)算的通知》（財建〔2023〕115號）以及《海南省發(fā)展和改革委員會海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達藏糧于地藏糧于技專項(現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向)2023年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》（瓊發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2023〕557號）,，現(xiàn)將2023年中央基建投資預(yù)算指標下達給你們,，請按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于“全面實施預(yù)算績效管理”的決策部署,，附件：1.2023年中央基建投資預(yù)算表2.績效目標表海南省財政廳2023年8月16日附件12023年中央基建投資預(yù)算表單位：萬元市縣/單位名稱項目名稱金額轉(zhuǎn)移支付收入科目支出功能分類科目支出經(jīng)濟分類科目合計5,333.00三亞市現(xiàn)代種業(yè)提升工程21341100313.農(nóng)林水213.農(nóng)林水支出東方市現(xiàn)代種業(yè)提升工程13991100313.農(nóng)林水213.農(nóng)林水支出陵水縣現(xiàn)代種業(yè)提升工程9001100313.農(nóng)林水213.農(nóng)林水支出海南省海洋與漁業(yè)科學(xué)院海南省熱帶海水魚類品種測試站建設(shè)項目9001100313.農(nóng)林水2130199.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50602.對事業(yè)單位資本性補助附件2績效目標表專項名稱現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向（農(nóng)作物良種工程項目）下達地方或單位三亞崖州灣科技城管理局本次下達中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）514總體目標項目建成后,，能夠滿足今后30年野生稻種質(zhì)資源保存和促進水稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大需求，績效指標一級指標二級指標三級指標指標值實施效果指標產(chǎn)出指標開工項目個數(shù)1完工項目個數(shù)1工程竣工驗收合格率≥100%按進度計劃實施情況按批復(fù)的工程建設(shè)進度施工建設(shè)效益指標基礎(chǔ)保障科技創(chuàng)新能力和示范推廣能力逐步提升節(jié)能減排,、低碳環(huán)保水平逐步提升完工土建類項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限達到設(shè)計年限滿意度指標受益群眾和機構(gòu)滿意度≥95%過程管理指標計劃管理指標投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時達標率100%“兩個責任”按項目落實到位率100%資金管理指標中央預(yù)算內(nèi)投資支付率與形象進度匹配年度計劃投資完成率與形象進度匹配項目管理指標項目開工率≥100%超規(guī)模,、超標準、超概算項目比例0%監(jiān)督檢查指標審計,、督查,、巡視等指出問題項目比例0%績效目標表專項名稱現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向（農(nóng)作物良種工程項目）下達地方或單位三亞市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本次下達中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）1620總體目標完善571畝的農(nóng)作物品種區(qū)試基地條件,，非主要農(nóng)作物登記（認定）品種的符合性驗證試驗,、新品種展示示范及新品種新技術(shù)推廣等任務(wù)，績效指標一級指標二級指標三級指標指標值實施效果指標產(chǎn)出指標開工項目個數(shù)1完工項目個數(shù)1工程竣工驗收合格率100%按進度計劃實施情況100%效益指標基礎(chǔ)保障科技創(chuàng)新能力和示范推廣能力逐步提升節(jié)能減排,、低碳環(huán)保水平逐步提升完工土建類項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥10年滿意度指標受益群眾和機構(gòu)滿意度≥95%過程管理指標計劃管理指標投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時達標率100%“兩個責任”按項目落實到位率100%資金管理指標中央預(yù)算內(nèi)投資支付率與形象進度匹配年度計劃投資完成率與形象進度匹配項目管理指標項目開工率100%超規(guī)模,、超標準、超概算項目比例0%監(jiān)督檢查指標審計,、督查,、巡視等指出問題項目比例0%績效目標表專項名稱現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向（水產(chǎn)良種工程項目）下達地方或單位東方市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本次下達中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）499總體目標建成后提升石斑魚系生產(chǎn)能力50%，績效指標一級指標二級指標三級指標指標值實施效果指標產(chǎn)出指標開工項目個數(shù)1完工項目個數(shù)1工程竣工驗收合格率100%按進度計劃實施情況100%效益指標基礎(chǔ)保障科技創(chuàng)新能力和示范推廣能力逐步提升節(jié)能減排,、低碳環(huán)保水平逐步提升完工土建類項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥10年滿意度指標受益群眾和機構(gòu)滿意度≥95%過程管理指標計劃管理指標投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時達標率100%“兩個責任”按項目落實到位率100%資金管理指標中央預(yù)算內(nèi)投資支付率與形象進度匹配年度計劃投資完成率與形象進度匹配項目管理指標項目開工率100%超規(guī)模,、超標準,、超概算項目比例0%監(jiān)督檢查指標審計、督查,、巡視等指出問題項目比例0%績效目標表專項名稱現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向（水產(chǎn)良種工程項目）下達地方或單位陵水黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本次下達中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）900總體目標通過現(xiàn)代種業(yè)提升工程,，績效指標一級指標二級指標三級指標指標值實施效果指標產(chǎn)出指標開工項目個數(shù)1個完工項目個數(shù)1個工程竣工驗收合格率100%按進度計劃實施情況100%效益指標基礎(chǔ)保障科技創(chuàng)新能力和示范推廣能力逐步提升節(jié)能減排、低碳環(huán)保水平逐步提升完工土建類項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥20年滿意度指標受益群眾和機構(gòu)滿意度≥95%過程管理指標計劃管理指標投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時達標率100%“兩個責任”按項目落實到位率100%資金管理指標中央預(yù)算內(nèi)投資支付率與形象進度匹配年度計劃投資完成率與形象進度匹配項目管理指標項目開工率100%超規(guī)模,、超標準,、超概算項目比例0%監(jiān)督檢查指標審計、督查,、巡視等指出問題項目比例0%績效目標表專項名稱現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向（水產(chǎn)良種工程項目）下達地方或單位東方市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本次下達中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）900總體目標新建強化產(chǎn)卵孵化車間1200㎡,，建設(shè)專業(yè)化、標準化,、規(guī)?；哪厦腊讓ξr種質(zhì)保存和育種平臺，績效指標一級指標二級指標三級指標指標值實施效果指標產(chǎn)出指標開工項目個數(shù)1完工項目個數(shù)1工程竣工驗收合格率100%按進度計劃實施情況100%效益指標基礎(chǔ)保障科技創(chuàng)新能力和示范推廣能力逐步提升節(jié)能減排,、低碳環(huán)保水平逐步提升完工土建類項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥10年滿意度指標受益群眾和機構(gòu)滿意度≥95%過程管理指標計劃管理指標投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時達標率100%“兩個責任”按項目落實到位率100%資金管理指標中央預(yù)算內(nèi)投資支付率與形象進度匹配年度計劃投資完成率與形象進度匹配項目管理指標項目開工率100%超規(guī)模,、超標準、超概算項目比例0%監(jiān)督檢查指標審計,、督查,、巡視等指出問題項目比例0%績效目標表專項名稱現(xiàn)代種業(yè)提升工程方向（水產(chǎn)良種工程項目）下達地方或單位海南省海洋與漁業(yè)科學(xué)院本次下達中央預(yù)算內(nèi)投資（萬元）900總體目標建立海南省熱帶海水魚類品種測試技術(shù)體系，為水產(chǎn)新品種的選育和試驗提供第三方評測技術(shù)和平臺,，使得我省水產(chǎn)種質(zhì)資源保護,、利用、育種創(chuàng)新能力明顯提高,，績效指標一級指標二級指標三級指標指標值實施效果指標產(chǎn)出指標開工項目個數(shù)1個完工項目個數(shù)1個工程竣工驗收合格率100%按進度計劃實施情況100%效益指標基礎(chǔ)保障科技創(chuàng)新能力和示范推廣能力逐步提升節(jié)能減排,、低碳環(huán)保水平逐步提升完工土建類項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥20年滿意度指標受益群眾和機構(gòu)滿意度≥95%過程管理指標計劃管理指標投資計劃分解（轉(zhuǎn)發(fā)）用時達標率100%“兩個責任”按項目落實到位率100%資金管理指標中央預(yù)算內(nèi)投資支付率與形象進度匹配年度計劃投資完成率與形象進度匹配項目管理指標項目開工率100%超規(guī)模、超標準,、超概算項目比例0%監(jiān)督檢查指標審計,、督查、巡視等指出問題項目比例0%,。