對(duì)龍游縣污水零直排項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：一,、審計(jì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目資金管理情況2019年至2021年,，龍游縣財(cái)政局已向建設(shè)單位和建設(shè)牽頭單位撥付2021年之前開工的13個(gè)污水零直排項(xiàng)目專項(xiàng)資金共計(jì)24234.556萬元，（二）項(xiàng)目建設(shè)管理情況審計(jì)抽查結(jié)果表明,，但也存在部分項(xiàng)目變更簽證內(nèi)容不規(guī)范,、隱蔽工程驗(yàn)收管理不規(guī)范、材料進(jìn)場驗(yàn)收管理不規(guī)范,、項(xiàng)目建設(shè)超工期,、部分項(xiàng)目沒有及時(shí)進(jìn)行竣工價(jià)款結(jié)算的問題，（三）項(xiàng)目內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn),，東華街道,、龍洲街道、詹家鎮(zhèn),、湖鎮(zhèn)鎮(zhèn),、小南海鎮(zhèn)、溪口鎮(zhèn)等相關(guān)單位針對(duì)龍游縣污水零直排項(xiàng)目建設(shè)建立了相應(yīng)的內(nèi)控制度,，二,、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）工程建設(shè)程序不規(guī)范，（二）工程變更審批不規(guī)范，（三）隱蔽工程驗(yàn)收管理不規(guī)范,，（十）工程資料管理不到位,，三、審計(jì)處理和整改情況對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題：（七）項(xiàng)目建設(shè)超合同工期,、（九）部分項(xiàng)目價(jià)款結(jié)算不及時(shí)，相關(guān)責(zé)任單位已完成第一階段整改任務(wù),，其余審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)均已整改單位,。