海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局黎母山分局、尖峰嶺分局、霸王嶺分局：根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于下達(dá)2023年文化保護(hù)傳承利用工程（第一批）中央基建投資預(yù)算的通知》（財(cái)建〔2023〕92號(hào)）以及《海南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)文化保護(hù)傳承利用工程2023年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》（瓊發(fā)改社會(huì)〔2023〕369號(hào)）,，現(xiàn)將2023年中央基建投資預(yù)算指標(biāo)下達(dá)給你們,，附件：1.2023年文化保護(hù)傳承利用工程（第一批）中央基建投資預(yù)算表2.績(jī)效目標(biāo)表海南省財(cái)政廳2023年6月15日（此件主動(dòng)公開(kāi)）附件12023年文化保護(hù)傳承利用工程（第一批）中央基建投資預(yù)算表單位：萬(wàn)元市縣/單位名稱項(xiàng)目名稱金額轉(zhuǎn)移支付收入科目支出功能分類科目支出經(jīng)濟(jì)分類科目合計(jì)4,000.00昌江縣昌江石碌國(guó)家地質(zhì)公園保護(hù)展示設(shè)施項(xiàng)目11501100307.文化旅游體育與傳媒207.文化旅游體育與傳媒支出海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局黎母山分局海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局黎母山分局配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目8002070199.其他文化和旅游支出50602資本性支出（二）海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局尖峰嶺分局海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局尖峰嶺分局科普宣教設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目14002070199.其他文化和旅游支出50602資本性支出（二）海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局霸王嶺分局海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局霸王嶺分局配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6502070199.其他文化和旅游支出50602資本性支出（二）附件2績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）專項(xiàng)名稱文化保護(hù)傳承利用工程下達(dá)地方或單位昌江縣下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元）1150總體目標(biāo)共支持1個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，目標(biāo)是以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系進(jìn)一步健全,，綠色公共空間不斷拓展,，人與自然和諧共生的現(xiàn)代化水平不斷提升，績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值實(shí)施效果指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)支持項(xiàng)目數(shù)量1建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%過(guò)程管理指標(biāo)計(jì)劃管理指標(biāo)“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率≥100%資金管理指標(biāo)中央預(yù)算內(nèi)投資支付率≥65%年度投資計(jì)劃完成率≥80%項(xiàng)目管理指標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)工率≥100%超規(guī)模,、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例0監(jiān)督檢查比例審計(jì)、督查,、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例0績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）專項(xiàng)名稱文化保護(hù)傳承利用工程下達(dá)地方或單位海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局霸王嶺分局下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元）650總體目標(biāo)共支持1個(gè)項(xiàng)目建設(shè),，目標(biāo)是以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系進(jìn)一步健全，綠色公共空間不斷拓展,，人與自然和諧共生的現(xiàn)代化水平不斷提升,，績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值實(shí)施效果指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)支持項(xiàng)目數(shù)量1建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%過(guò)程管理指標(biāo)計(jì)劃管理指標(biāo)“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率≥100%資金管理指標(biāo)中央預(yù)算內(nèi)投資支付率≥65%年度投資計(jì)劃完成率≥80%項(xiàng)目管理指標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)工率≥100%超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例0監(jiān)督檢查比例審計(jì),、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例0績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）專項(xiàng)名稱文化保護(hù)傳承利用工程下達(dá)地方或單位海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局黎母山分局下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元）800總體目標(biāo)共支持1個(gè)項(xiàng)目建設(shè),，目標(biāo)是以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系進(jìn)一步健全,，績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值實(shí)施效果指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)支持項(xiàng)目數(shù)量1建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%過(guò)程管理指標(biāo)計(jì)劃管理指標(biāo)“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率≥100%資金管理指標(biāo)中央預(yù)算內(nèi)投資支付率≥65%年度投資計(jì)劃完成率≥80%項(xiàng)目管理指標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)工率≥100%超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例0監(jiān)督檢查比例審計(jì),、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例0績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）專項(xiàng)名稱文化保護(hù)傳承利用工程下達(dá)地方或單位海南熱帶雨林國(guó)家公園管理局尖峰嶺分局下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資（萬(wàn)元）1400總體目標(biāo)共支持1個(gè)項(xiàng)目建設(shè),，目標(biāo)是以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系進(jìn)一步健全,，績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值實(shí)施效果指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)支持項(xiàng)目數(shù)量1建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥100%過(guò)程管理指標(biāo)計(jì)劃管理指標(biāo)“兩個(gè)責(zé)任”按項(xiàng)目落實(shí)到位率≥100%資金管理指標(biāo)中央預(yù)算內(nèi)投資支付率≥65%年度投資計(jì)劃完成率≥80%項(xiàng)目管理指標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)工率≥100%超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn),、超概算項(xiàng)目比例0監(jiān)督檢查比例審計(jì),、督查、巡視等指出問(wèn)題項(xiàng)目比例0,。